Configurações

O painel de administração fiscal e do sistema. É aqui que ficam os dados do emitente, o certificado digital, o ambiente de emissão, as regras de tributação e os arquivos de obrigações para o contador. Acertar estas telas uma vez é o que faz o resto do sistema emitir nota sem tropeço.

O centro de configuração

As Configurações reúnem tudo o que o sistema precisa saber sobre a sua empresa para operar e emitir documentos fiscais: quem é o emitente, com qual certificado ele assina, em qual ambiente as notas saem e quais regras de imposto se aplicam.

A tela mais importante é a de configuração do emitente (/configNF). É a base de toda emissão — sem ela completa e correta, nenhuma NF-e ou NFC-e é autorizada. Se você está começando agora, veja também Primeiros passos e a mecânica de emissão em Emissão fiscal.

Dados do emitente

Os campos centrais em /configNF. São eles que vão para o XML de toda nota e precisam bater exatamente com o cadastro da empresa na Receita e na SEFAZ.

CNPJ

O CNPJ da empresa emitente. Deve estar ativo e regular perante a Receita e a SEFAZ do seu estado.

Inscrição Estadual (IE)

A IE da empresa no estado. É obrigatória para emitir NF-e/NFC-e; deve estar habilitada para emissão.

Regime tributário

Simples Nacional ou Regime Normal. Define se os produtos usam CSOSN (Simples) ou CST (Normal) — a origem de boa parte das rejeições quando fica errado.

Certificado digital A1

O arquivo .pfx que assina as notas, carregado com a sua senha. Sem ele válido, nada é emitido.

Ambiente

Produção (notas com valor fiscal real) ou Homologação (teste, sem valor). Comece em Homologação e passe para Produção quando tudo estiver conferido.

Endereço e contato

Endereço completo do emitente e dados de contato que compõem a identificação da nota.

Confira o ambiente antes de vender de verdade. Emitir em Homologação significa notas sem valor fiscal; emitir em Produção enquanto ainda testa gera documentos reais que depois precisam ser cancelados. O ambiente atual costuma aparecer indicado no topo do sistema.

Regras fiscais das notas

Duas configurações definem como cada nota é montada. A natureza de operação (/naturezaOperacao) descreve o motivo fiscal da movimentação (venda, remessa, devolução) e determina o CFOP da nota. A tributação (/tributos) define a situação tributária (CST ou CSOSN), as alíquotas e a origem da mercadoria dos produtos.

Para operações interestaduais com consumidor final, há ainda o DIFAL (/difal) — o diferencial de alíquota entre o estado de origem e o de destino, que precisa ser calculado e recolhido nessas vendas. A mecânica de CST/CSOSN e por que ela rejeita nota está detalhada em Emissão fiscal.

Se as notas saem com o CFOP errado, o ajuste é na natureza de operação; se o problema é imposto ou situação tributária, é na tributação. Separar esses dois lugares evita ficar mexendo no produto atrás de um erro que é de regra.

Obrigações acessórias e o contador

Algumas telas existem para alimentar a contabilidade. O SPED ICMS/IPI (/sped) e o Sintegra (/sintegra) geram os arquivos das obrigações acessórias que o contador entrega ao fisco. Os dados do contador (/escritorio) registram o escritório responsável, para constar nesses envios e nas comunicações.

Do lado dos documentos, o cancelamento (/cancelamento) trata do cancelamento de notas dentro do prazo legal, e o enviar XML (/enviarXml) permite encaminhar os XMLs das notas — para o cliente ou para o contador — a partir do que já foi emitido.

Todas as telas de configuração

O conjunto completo do painel. Nem toda empresa usa todas — o que aparece depende do plano e do perfil do seu usuário.

Configurar emitente

/configNF

Dados fiscais da empresa, certificado A1 e ambiente. A tela mais importante para emitir.

Filial

/filial

Cadastra e configura filiais da empresa, cada uma com seu estoque.

Configurar email

/configEmail

Configura o envio de notas e boletos por email.

Natureza de operação

/naturezaOperacao

Define o motivo fiscal da operação e o CFOP das notas.

Tributação

/tributos

Situação tributária (CST/CSOSN), alíquotas e origem dos produtos.

Op. Interestadual — DIFAL

/difal

Diferencial de alíquota em venda interestadual para consumidor final.

SPED ICMS/IPI

/sped

Gera o arquivo do SPED Fiscal para o contador.

Sintegra

/sintegra

Gera o arquivo Sintegra das obrigações acessórias.

Dados do contador

/escritorio

Registra o escritório/contador responsável pela empresa.

Cancelamento

/cancelamento

Cancela notas fiscais dentro do prazo legal.

Enviar XML

/enviarXml

Encaminha os XMLs das notas emitidas para cliente ou contador.

Ticket / Suporte

/tickets

Abre chamados de suporte para a equipe do GN.Fast.

Boas práticas

Depois de configurar o emitente, faça um teste em Homologação antes de virar para Produção: emita uma nota de ponta a ponta e confirme que ela é autorizada. É o jeito mais barato de descobrir um dado errado no emitente ou na tributação.

Mantenha os dados do contador atualizados e combine com ele a periodicidade de envio do SPED e do Sintegra. E revise a tributação sempre que cadastrar uma nova família de produtos — produto sem situação tributária é a causa número um de nota rejeitada.

O certificado digital A1 vence — a validade é de um ano. Quando ele expira, a emissão para por completo: nenhuma NF-e ou NFC-e sai até um certificado novo ser carregado em /configNF. Anote a data de validade e renove com antecedência; descobrir o vencimento no meio de uma venda é o pior momento possível.

Manual do GN.Fast — sistema de gestão e emissão fiscal. Precisa de ajuda? Abra um chamado em Suporte.