Perguntas frequentes — Manual GN.Fast

Minha nota foi rejeitada pela SEFAZ. O que eu faço?

Rejeição não é venda perdida: a nota foi recusada por um dado inconsistente e pode ser corrigida e reenviada sem refazer a venda. O primeiro passo é sempre ler a mensagem de rejeição — ela traz o código e o campo exato que está errado.

A causa mais comum é situação tributária faltando no produto: um item sem CSOSN (Simples Nacional) ou sem CST (Regime Normal) faz o XML sair com o grupo de ICMS incompleto e a SEFAZ recusa. Corrija o produto ou a regra em /tributos e transmita de novo. Reenviar sem corrigir devolve a mesma rejeição. Veja mais em Emissão fiscal.

Guarde o hábito de ler a mensagem inteira da SEFAZ antes de qualquer coisa. Endereço do cliente incompleto, inscrição estadual inválida e valor divergente também aparecem ali, com o mesmo nível de detalhe.

Como cancelo uma NFC-e?

A NFC-e pode ser cancelada, mas só dentro de 30 minutos a partir da autorização da nota — é prazo da legislação, não uma configuração do sistema. Abra a lista de vendas do PDV em /frenteCaixa/list, localize a venda autorizada e use a opção de cancelamento. É obrigatório informar uma justificativa com no mínimo 15 caracteres, descrevendo o motivo real.

Passado o prazo, não existe cancelamento — o caminho é emitir uma nota de devolução para acertar o estoque e o fiscal. Se o produto controla estoque, o cancelamento devolve a quantidade ao saldo. Detalhes em PDV e Emissão fiscal.

Os 30 minutos não são estendíveis. Confira a venda antes de finalizar — conferir depois pode significar ter que emitir uma devolução em vez de um simples cancelamento.

Qual a diferença entre Homologação e Produção?

É o ambiente em que as suas notas são emitidas. Em Homologação, as notas são apenas de teste — não têm valor fiscal e servem para você conferir a configuração antes de valer para valer. Em Produção, cada nota tem valor fiscal real perante a SEFAZ.

O ambiente é definido em /configNF e aparece indicado no topo do sistema. Comece em Homologação, valide a emissão e só então mude para Produção. Veja Primeiros passos e Configurações.

Nota emitida em Homologação não vale para o cliente nem para a contabilidade. Se você emitiu e o cupom saiu com o aviso de "sem valor fiscal", verifique o ambiente antes de continuar vendendo.

Meu certificado digital venceu (ou vai vencer). E agora?

Sem um certificado digital válido e dentro do prazo, nenhuma nota é emitida — nem NF-e, nem NFC-e. É o certificado A1 (arquivo .pfx) que assina os documentos fiscais.

Providencie a renovação do A1 com quem emite o seu certificado e recarregue o novo arquivo em /configNF. Assim que o certificado válido estiver carregado, a emissão volta a funcionar normalmente. Mais em Configurações.

Certificado A1 vale por um ano. Anote a data de vencimento e renove com alguns dias de folga — deixar vencer significa ficar sem emitir notas até resolver.

Um produto não aparece no PDV ou na loja. Por quê?

Quase sempre é uma questão de cadastro. Verifique em /produtos se o produto existe, se está ativo e se está com os dados necessários preenchidos. Um produto inativo ou incompleto não é oferecido na venda.

Se o item controla estoque e está com saldo zerado, ele pode não aparecer para venda dependendo da configuração. Confira o cadastro e o saldo em Estoque. Veja também Cadastros.

O estoque está errado. Como descubro o motivo?

O saldo é o resultado de tudo que entrou menos tudo que saiu. Quando ele não bate, o caminho é rastrear as movimentações do produto: compras e entradas que subiram o saldo, vendas e devoluções que baixaram. Uma compra lançada sem atualizar o estoque, ou uma venda que não baixou, é a origem típica da diferença.

Atenção a um ponto: produto sem controle de estoque não movimenta saldo — ele vende, mas não sobe nem desce. Se o número precisa ser acertado de vez, use o inventário para registrar a contagem física. Tudo em Estoque.

Como dou desconto no PDV?

Alterar o preço de um item direto na frente de caixa é uma permissão por usuário, não um botão livre. Ela é controlada no cadastro do usuário, em /usuarios: quem tem a permissão consegue digitar um preço diferente do de tabela; quem não tem vê o preço travado.

Isso existe para dar desconto no balcão sem abrir mão do controle — o dono ou gerente libera, o operador comum vende pelo valor cadastrado. Se o campo de preço está travado para um operador que precisa dar desconto, o ajuste é no perfil dele em /usuarios, não no PDV. Veja PDV.

Apareceu "erro ao salvar venda" no PDV. E agora?

Mantenha a calma: o sistema tem proteção contra duplicidade, então uma venda não vira duas por causa disso. Tente finalizar uma vez e verifique a conexão com a internet — a maioria desses erros é uma instabilidade momentânea de rede ou de comunicação com a SEFAZ.

Se o erro persistir após a nova tentativa, não fique insistindo no botão. Abra um chamado em /tickets descrevendo o que apareceu na tela, para o suporte investigar. Mais sobre a operação em PDV.

Antes de refazer a venda do zero, confira na lista em /frenteCaixa/list se ela não foi registrada. Assim você evita lançar a mesma venda duas vezes.

NF-e ou NFC-e: qual eu emito?

A regra prática é o destinatário. Vendeu no balcão para o consumidor final que leva na sacola? É NFC-e (modelo 65), emitida pelo PDV.

Vendeu para outra empresa (CNPJ), vai transportar a mercadoria ou faturar a prazo? É NF-e (modelo 55), emitida em /nferemessa. Ela também cobre remessa, devolução e operação interestadual. Detalhes em Emissão fiscal.

Como recebo pedidos do iFood no sistema?

Os pedidos do iFood chegam ao GN.Fast por meio de uma integração que precisa ser configurada uma vez, conectando a sua loja do iFood à sua empresa no sistema. Depois de configurada, os pedidos entram para serem preparados e acompanhados junto aos demais canais de venda.

O passo a passo da configuração está em Integrações. O acompanhamento dos pedidos recebidos aparece no módulo de Delivery.

O relatório ou o DRE mostra um número errado.

Relatório é espelho: ele apenas lê o que foi registrado nas etapas anteriores. Um número errado quase sempre nasce de um dado faltando lá atrás no ciclo — uma venda sem forma de pagamento, um produto sem preço de custo, uma compra lançada sem atualizar o estoque, um recebimento não classificado.

Para o DRE em particular, a exatidão depende de as movimentações estarem classificadas no plano de contas: o que não foi categorizado não aparece no lugar certo. Vá para trás no ciclo até achar a origem. Veja Relatórios e Financeiro.

Como emito nota de serviço (NFS-e)?

A NFS-e é a nota de serviço, e é um documento municipal: quem autoriza é a prefeitura da sua cidade, não a SEFAZ estadual. Por isso, a emissão depende de a sua empresa estar habilitada como emitente de serviço junto ao município e da configuração específica da sua prefeitura.

O funcionamento, os pré-requisitos e as particularidades por município estão detalhados em NFS-e.

Uma opção descrita no manual não aparece para mim.

O manual descreve o comportamento padrão da plataforma, mas nem toda tela aparece para todo mundo. Duas coisas definem o que você enxerga: o plano contratado pela empresa (que libera os módulos) e a permissão do seu usuário (que define as telas e ações disponíveis para o seu perfil).

Se uma opção que você precisa não aparece, fale com o administrador da sua empresa — ele pode ajustar a sua permissão em /usuarios ou verificar se o recurso faz parte do plano. Não é um erro do sistema.

Como abro um chamado de suporte?

Sempre que precisar de ajuda que o manual não resolveu, abra um chamado em /tickets. Descreva o que estava fazendo, o que esperava e o que apareceu na tela — quanto mais claro o relato, mais rápido o suporte consegue ajudar. Se houver uma mensagem de erro, copie o texto dela no chamado.

Não achou sua dúvida aqui?

A busca no topo encontra qualquer assunto do manual — pressione / em qualquer página para ir direto ao campo de busca e digite o que procura. E se ainda assim precisar de ajuda, o suporte está a um clique em Chamados.