Primeiros passos
O roteiro de configuração de uma empresa nova antes da primeira venda: emitente e certificado, tributação, cadastros básicos e abertura do caixa. Seguindo esta sequência, você chega no PDV com tudo pronto para vender e emitir nota sem tropeços.
Por onde começar
Uma empresa recém-criada no GN.Fast ainda não sabe quem ela é para o fisco, nem quais produtos vende, nem como recebe. Antes de abrir o PDV e sair vendendo, vale meia hora configurando a base — e essa meia hora economiza horas de nota rejeitada e retrabalho depois.
A ordem importa. Cada etapa deste roteiro depende da anterior: não adianta cadastrar produto sem ter a tributação pronta, nem tentar emitir nota sem o certificado carregado. Faça na sequência abaixo e cada peça vai encontrar a anterior no lugar.
A sequência recomendada
Este é o caminho da empresa vazia até a primeira venda. Cada passo aponta para a tela onde ele é feito.
- Configure o emitente em
/configNF: CNPJ, endereço, inscrição estadual, regime tributário (Simples Nacional ou Regime Normal), certificado digital A1 e o ambiente de emissão. É a identidade fiscal da empresa — sem isso, nenhuma nota sai. - Cadastre a filial em
/filial, se a empresa tiver mais de uma unidade. Cada filial tem estoque próprio. Empresa de endereço único pode pular este passo. - Crie os usuários em
/usuariose defina o perfil de acesso de cada um: quais telas enxerga e o que pode fazer, inclusive a permissão de alterar preço no PDV. O operador de caixa não precisa ver o financeiro. - Defina a tributação em
/tributos: a situação tributária dos produtos (CSOSN para o Simples, CST para o Regime Normal), alíquotas e origem da mercadoria. É o que evita a nota ser rejeitada por ICMS incompleto. - Cadastre a natureza de operação em
/naturezaOperacao— venda, remessa, devolução. Ela determina o CFOP que vai na nota. - Cadastre produtos em
/produtos(código de barras, NCM, preços, tributação, controle de estoque) e clientes em/clientes(CPF/CNPJ e endereço, necessários para a NF-e). - Configure as formas de pagamento em
/formasPagamento: dinheiro, cartão, PIX, a prazo — o que a empresa aceita no balcão. - Abra o caixa em
/caixacom o fundo de troco e vá para o PDV em/frenteCaixa. A partir daqui, é vender.
Ambiente: Homologação x Produção
Toda nota eletrônica sai em um de dois ambientes, definido em /configNF. Entender a diferença é o que separa um teste tranquilo de uma nota real emitida por engano.
Em Homologação, as notas são de teste: a SEFAZ processa, você vê o fluxo completo funcionando, mas o documento não tem valor fiscal e sai marcado como sem valor. É o ambiente para conferir se o emitente, a tributação e os produtos estão certos antes de valer dinheiro.
Em Produção, a nota é real: tem valor fiscal, entra na sua obrigação com o fisco e vale para o cliente. Só passe para Produção depois de emitir algumas notas de teste em Homologação e confirmar que tudo saiu correto.
As telas desta configuração
Todas as telas do roteiro de abertura, na ordem de uso.
Para onde ir depois
Cada etapa deste roteiro tem uma seção própria no manual, com o detalhe de cada tela. Comece pela que você vai usar primeiro.
As Configurações cobrem o emitente, o certificado e os ajustes fiscais. Os Cadastros detalham produtos, clientes, usuários e formas de pagamento. A Emissão fiscal explica NF-e, NFC-e, situação tributária e o que evita a nota ser rejeitada. E o PDV mostra a venda de balcão do início ao fim.